株洲市文化馆2019年度整体支出

绩效自评报告

一、预算单位基本情况：

株洲市文化馆成立于1949年，馆舍面积10000㎡，是全额拨款正科级单位。核定编制39名，正高1名，副高5名。现有在职人员33人，退休人员14人，离休人员1人。

主要职能：组织全市群众文化活动；培训辅导群众文艺骨干，创作优秀文艺作品服务基层；调查研究群文理论；挖掘、保护、研究、传承非物质文化遗产等。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

 2019年初预算资金1369.8万元，单位年度总收入1756.9495万元，其中：财政拨款 1729.9495万元，政府性基金预算财政拨款收入 27万元，单位年度总支出 1756.9495万元，其中：项目支出800万元，基本支出956.9万元;人员经费支出618.6万元，公用经费支出338.27 万元，比上年增加14.96%，增加的原因主要是新馆的投入使用，水电以及人力物力的相应增加。

三、公经费5.89万元，比上年减少52.7%，公车购置和维护费 2.59万元，公务接待费0.6 万元，出国经费2.70万元。主要是进行了公车改革，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，本着勤俭、节约的原则，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少是因公车改革后，单位车辆报废，无保留车辆。

单位基建维修支出：2019年文化馆新馆改扩建经费237.5万元，该项目是我市创建国家公共文化服务体系示范区的基础工程，被写入2017年《政府工作报告》，明确为我市重点建设项目。项目建成后，将全部投入公益性活动，对市民免费开放，用于研究、创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动。

（一）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）。

文化馆项目经费合计是800万元，支出金额是800万，支付具体的项目完成情况如下：

1、文化馆改扩建经费237.5万元；改扩建完后达到了国家一级馆水平，完成创建国家公共服务体系示范区，极大提升我市文化生活品质。现在馆内各项建设功能和设施设备演艺场所都已如期配置安装完毕，满足了人民群众对场地使用的要求，丰富了广大市民文化生活。株洲市文化馆新馆的建成，奠定了我市成功创建国家公共文化服务体系示范区的基础，我市也成为2019年度湖南省唯一一个入选此项国家示范区名单的城市，并在评比中取得了中部地区第一、全国第二的好成绩。

2、市文化馆维修改造、设备购置及安装30万元；

3、设施设备购置及功能用房装修30万元；

文化馆的维修改造、设施设备购置及安装的完成，

馆内购置了一批数字化的设施设备，是使株洲市文化馆更具鲜明特色，文化馆的维修改造、设施设备购置及安装完成，让我馆努力建成与时代需求和人民群众要求相适应的现代型文化馆，提升了整个城市的文化品质，也让文化馆成为株洲市又一张闪亮的文化名片和最接地气、最聚人气的地标型文化空间。

4、业余团队扶持经费及非物质文化遗产补助经费100.3万元；满足了我市广大群众日益增长、多元化的精神文化需求，进一步加强对我市群众文艺团队的管理和服务。扎实开展非遗保护基础性建设工作，提振非遗传承人的积极性，不断巩固抢救保护成果，着力提高保护传承水平，推动非遗事业可持续发展。

5、 文化馆主题教育活动经费“不忘初心·牢记使命”广场舞展演5万元；丰富市民业余文化生活、培养群众文化艺术人才,推进群众文化骨干队伍建设,有效弥补了专业人才的不足,促进了群众文化活动的广泛开展，取得了良好的社会效应，推动了我市群众文化事业的大发展、大繁荣。

6、 欢乐潇湘群众文化汇演活动经费72.8万元；“欢乐潇湘”采用视频报送的方式参评，参与人员均来自全市各乡镇村组、街道社区、机关学校、群众文艺团队、企业、部队等各行各业，“欢乐潇湘·欢乐株洲”以360º全方位角度，反映着全市人民的生产生活状态和精神面貌，丰富着全市人民的精神文化生活。让百姓演主角，让草根当明星，为全市人民群众搭建起了展示艺术才华的舞台，实现了社会效益最大化。

7、人民政协成立70周年专项活动经费86.38万元；展现70年来人民政协和广大政协委员积极投身建立新中国、建设新中国、探索改革路、实现中国梦的伟大实践，以及全力助推株洲发展走过的辉煌历程。

8、《美丽中国，文化风采》摄影展专项经费20万元；用影像记录展现我国各民族丰富多彩的文化风采，秉承中国精神，倡导中国风格，弘扬文化正能量，同心共筑中国梦。

9、数字化非遗展示馆建设经费60.2万元；设立数字化非遗展示馆绩效目标是：将全市非物质文化遗产项目的文化要素和现状通过数字化多媒体形式和手段进行呈现与表达、展览和展示，让市民以更生动、更直观的方式了解我市非遗项目传承与保护的情况。

10、 省级非遗传承人补助经费7 万元；发挥省级代表性传承人作用，带动各非遗项目的传承与发展。

11、省旅游发展专项资金17.1万；小厕所，大民生。市文化馆重视群众文化服务质量改善，将“厕所革命”作为重要民生工程，在资金投入、责任落实、科技创新等多方面不懈推进，逐步实现文化馆厕所建设和管理规范化，全力提升硬件设施与软件服务，让群文团队和来文化园旅游散步的市民朋友“方便”更方便。

12、巩固公共文化服务体系示范区建设经费18万元；为有效实现公共文化资源共建共享和服务效能提升，促进公共文化服务标准化均等化，丰富群众线上文化生活，充分实现株洲市文化馆数字文化馆功能，打通公共文化服务“最后一公里”，2019 年，市文化馆依托株洲市文化馆总分馆体系，通过株洲市文化馆总分馆融合服务平台开展“指尖课堂”线上活动，完成线上培训人次达到 20 万。

13、公共文化服务体系绩效奖励资金15万元；2019年1月10日前安装完成，完善了非遗展示馆的各项功能。建成的非遗展示馆是集展示展演、收集收藏、公共教育、文化交流、传承传播于一体的综合性展馆。对外开放后，市民可对我市非遗项目内容有更全面、更深入的了解。

14、 中央补助地方公共文化服务体系建设绩效资金10万元；将理事会理事的专长与文化馆各项职能工作相结合，进一步丰富数字化文化馆的各类资源，探索实现高端培训，提高监管服务效能。

15、 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 10万元；为提升我市文学爱好者的艺术鉴赏和诗歌创作水平，利用数字化手段传播高雅艺术，株洲市文化旅游广电体育局举办爱·永恒株洲市文化馆“名家讲堂”之王鹏诗歌朗诵品鉴会，由株洲市文化馆、株洲市朗诵家协会组织实施。活动达到现场观众300人，网络在线收看人数不少于10万人。

16、 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要是用于新馆的二次装修，满足了人民群众对场地使用的要求。

17、 第七届职工健步行活动经费7万元；健步行活动的主题是：壮丽七十年·奋斗新时代，主旨是热烈庆祝新中国成立70周年，唱响主旋律，弘扬正能量，激发全市职工的爱国主义热情和建功立业豪情，为加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化贡献智慧和力量。

18、2019市级分成体彩公益金项目资金20万元，为庆祝中华人民共和国成立70周年，满足人民群众日益增长的文化需求，加强文旅融合，创新工作思路，把社会主义核心价值观和人民群众喜闻乐见的文艺活动相结合，举办2019株洲市群众广场舞系列活动。

资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、目前，由于文化馆免费开放时间每周达60个小时（每周二至周日每天开放10小时），功能用房、设施设备维护难度提高，管理难度更大，对物业要求也更高，且公共设备设施的水电费用、保养成本等也大幅提升，物业管理费也持续的在上涨。

2、部分硬性支出没有专项经费。如数字化平台建设、线上平台运营维护，剧场运营等项目的支出都是从运营经费中占用，也造成运营经费的严重不足。

3、临聘人员工资问题。因单位业务工作较多，单位正式职工仅33名，人员严重不足，需要聘请政府雇员参与工作，所以人员工资也成了运转经费中相对比较高的开支。

四、其他需要说明的情况

无