2019年度郴州市文化馆整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

我馆为财政全额拨款事业单位，现有编制为18人，实有在编人数为17人。

我馆的职能是：群众文化艺术活动和业余文艺骨干提供相关业务指导、培训等服务，承担群众文化艺术研究和民间文化艺术遗产的整理、保护工作。

2机构设置

我馆机构设置为：办公室、培训部、活动部、非物质文化遗产保护中心。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我馆2019年度财政拨款收入452.79万元，基本支出 282.32万元，含人员经费264.35万元，日常公用经费17.97万元；项目支出218.88万元，其中免费开放工作经费支出55万元（其中市本级30万元,中央资金25万元），主要用于差旅费、免费培训的授课费等各项费用；免费看戏补贴22万元，用于支付“快乐大舞台.双周汇”及文化志愿者慰问演出等费用；非物质文化遗保护工作经费支出10万元，主要用于非遗调研差旅费、评审费、展示展演费、培训等费用。

1. 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出

2019年度财政拨款基本支出282.32万元，其中：人员经费264.35万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；日常公用经费17.97万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。2019年的三公经费相较2018年要减少71.12%，减少的原因是响应党中央厉行节约的号召，最大限度压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况

2019年财政拨付群众文化经费87万元(含中央配套免费开放资金25万元）,所有的项目资金的使用都本着专款专用,不挪用不占用的原则,主要用于以下三个方面的支出:

1、主要用于非物质文化遗产保护的深入挖掘和探索，在春节及特定的传统节日开展民俗活动，举办非遗进校园，开展湘水同源，文化同根四市非遗摄影联展活动。开展全市非遗管理人员和传承人培训班，申报第四批省级非遗代表性传承人，申报湖南省文化生态保护（实验）区，公布第五批市级非遗名录等、开展非遗项目资金申报工作;

2、免费开放场馆；继续推进免费开放工作:开展全民艺术普及工作,开办群众性各门类艺术免费培训班（含音乐、舞蹈、摄影、绘画、书法、养身等）产生的各项的费用;

3、积极开展“春风进万家”文化志愿服务活动,用于支付“欢乐潇湘.美丽郴州我的家”摄影、书法、美术创作以及“快乐大舞台.双周汇”广场演出；文化志愿者下基层慰问演出等费用。

1. 三、政府性基金预算支出情况

2. 四、国有资本经营预算支出情况

3. 五、社会保险基金预算支出情况

4. 六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，

制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额与上年相比大幅减少,这得益于严格的财务管理管理制度。

2、预算执行方面，除项目预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

（二）效率性评价和有效性评价

1、立足本职工作，积极开展公共文化活动：积极开展“春风进万家”群众文化活动，弘扬民族精神，传承和发扬中华民族优秀传统文化;

2，围绕市委市政府中心工作，大力开展丰富多彩的群众文化活动，全年共举办“春风进万家—快乐大舞台”双周汇文化志愿服务活动24场;

3、继续推进免费开放工作，开展“百姓大课堂”公益性培训；市文化馆中老年艺术大学2019年度舞蹈、音乐、美术、书法、京剧等艺术门类共11个培训班顺利完成全年培训任务，共招收学员296名。举办“欢乐潇湘·美丽郴州我的家”群众舞蹈、戏剧中青年重点作者创作培训班，来自各县市区基层和全市各业余艺术团队的100多名舞蹈、戏剧创作人员和爱好者们参加了培训，对提高我市舞蹈、戏剧表演人才的艺术素养和创作水平，提升群众文艺活动整体水平起到了积极的意义。

4、强化措施，为非遗工作提供坚实保障：制定政策，为非遗工作提供制度保障；落实资金，为非遗工作提供经费保障；加强培训，为非遗工作提供队伍保障；精心组织，非遗展演展示活动精彩纷呈: 组织开展“非遗过大年”系列活动,积极组织县市区在春节、元宵节期间开展汝城香火龙、宜章夜故事、安仁龙灯会等民俗活动;

做好《湖南省非物质文化遗产辞典》郴州国家级、省级项目和传承人的资料收集工作，做好安仁赶分社、宜章夜故事、苏仙传说三个国家级非物质文化遗产代表性项目记录成果梳理和遴选工作。

开展省级文化综合发展专项资金项目申报工作。推荐了永兴花鼓戏、资兴还盘王愿、栖凤渡鱼粉制作技艺7个项目申报省级文化综合发展专项资金;

制定并下发了《郴州市非物质文化遗产项目代表性传承人管理办法（试行）》，加强对我市国家级、省级、市级传承人的保护工作;

开展2019年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动;

参加在常德举办的“鼓舞新时代”2019年湖南渔鼓传承保护汇演；6月，参加了湖南省文化厅举办的“非遗保护 中国实践——湖南省非物质文化遗产保护成果展（2005-2019），组织嘉禾菜刀制作技艺参加湘潭举办的“湘水同源 文化同根 传统手工艺邀请展 ;

做好国家级非遗项目汝城香火龙、桂阳湘剧、国家级非遗传承人的绩效自评工作；做好省级非遗项目嘉禾花灯戏、资兴花鼓戏、桂阳瑶歌、临武花灯小调、郴桂花灯小调、省级非遗传承人的专项资金绩效自评工作;

做好国家级非遗项目保护单位检查和认定工作。对我市7个国家级项目保护单位开展了检查，项目保护单位具备良好的保护能力，无变更需要;

非物质文化遗产展厅常年免费开放。为践行社会主义核心价值观，激发未成年人对传统文化的兴趣，特组织了一批小学生来展厅参观，进一步培养未成年人对本土优秀传统文化的认同感，提高了未成年人对非物质文化遗产保护重要性的认知，增强了非物质文化遗产保护意识，同时加强了未成年人爱国，爱家乡思想道德建设，树立正确的人生观、价值观;

推荐资兴还盘王愿、嘉禾伴嫁歌等项目申报第五批国家级非遗项目。开展非遗项目资金申报工作。

一年来，通过打造“春风进万家”、“快乐大舞台？双周汇”、“群英讲坛”品牌活动等群众文化活动，发展和繁荣群众文化事业，传播正能量，丰富百姓精神生活，营造积极向上、健康文明、欢乐祥和的文化氛围，激扬人们向上的精神风貌，进一步丰富人民群众的业余文化生活。发挥互联网优势，为公共文化机构提供互动、共享的综合文化服务平台，社会满意度达85%。

让群众了解传承中国传统文化，通过非遗项目展示活动让老百姓参与和了解非遗文化，唤起大众对非遗的保护意识，从而起到保护非遗传承非遗。群众对非遗的宣传满意度非常高。

1. 七、存在的问题及原因分析

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金有结余，指标文下达时间状况需要改善

八、下一步改进措施

 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、加大对非遗保护的资金扶持力度，建立奖励机制，重点奖励非遗传承人带徒授艺作出突出贡献的代表性传承人；建立逐步建立非遗数字化博物馆。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效自评结果将挂在单位的网站上公开,接受广大社会公众的监督。

十、其他需要说明的情况

  无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表