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2019年桂东县文物事业管理所部门预算公开
Wed Dec 02 13:52:28 GMT+08:00 2020

一、基本情况

  核定桂东县文物事业管理所全额拨款编制9名。现有在职在岗在编职工5人,离退休6人,其中:纳入本单位部门预算在职在岗在编统发5人。

  主要职责:负责全县的文物保护管理工作,负责全县的文物执法、文物调查勘探和文物考古发掘工作,以及工农红军在桂东革命活动纪念馆、邓力群同志故居、第一军规纪念馆的陈列展览、讲解宣传教育、维修工作。

  内设机构:综合办公室、财务室。

  全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、2018年收支预算

  1.收入预算86.74万元,其中:财政一般预算拨款59.74万元,上级补助收入27万元。

  2.支出预算86.74万元,其中:基本支出46.44万元(工资福利支出40.93万元,一般商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助0.51万元),项目支出40.3万元。

三、2019年收支预算

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

  1.收入预算89.61万元,其中:财政一般预算拨款62.61万元,上级补助收入27万元。2019年收入预算较去年增加2.87万元,主要是财政一般预算拨款增加。

  2.支出预算89.61万元,其中:基本支出 49.31万元(工资福利支出 41.66万元,一般商品和服务支出 5万元,对个人和家庭的补助 2.65万元),项目支出 40.3万元。2019年支出预算较去年增加2.87万元,主要是基本支出增加2.87元,项目支出持平。

四、重要事项说明

  1.机关运行经费

  2019年预算5万元,主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

  2.三公经费

  2019年三公经费预算为 4.79万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中:购置费 0万元、运行费 0万元),公务接待费 4.79万元。相对比2018年持平。

  3、绩效目标设置情况

  2019年部门预算专项均实行绩效目标管理,涉及财政一般预算拨款14.09万元。

  4.国有资产占有使用情况。国有资产总额:52.3万元。其中:(1)房屋占有使用情况:房屋价值29.73万元。(2)专用设备占有使用情况:专用设备价值0万元。

  5.政府采购情况

  2019年政府采购预算2万元,其中:货物类2万元。


桂东县文物事业管理所2019年部门预算公开表.xls

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