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2019年桂东县文化馆部门预算公开
Wed Dec 02 13:52:37 GMT+08:00 2020

一、基本情况

  核定桂东县文化馆全额拨款编制7名,自收自支编制6名。现有在职在岗在编职工6人,离退休9人,其中:非统发6人。

  主要职责:组织和辅导群众文化活动;指导乡镇、村、街道文化建设;开展群众文化艺术培训;搜集整理开发利用民族民间文化遗产;开展群众文化理论研究;面向基层提供群众文化服务。

  内设机构:办公室、非遗中心、培训部、创作室。

  全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、2018年收支预算

  1.收入预算80.67万元,其中:财政一般预算拨款63.67万元,上级补助收入17万元。

  2.支出预算80.67万元,其中:基本支出55.17万元(工资福利支出49.17万元,一般商品和服务支出6万元),项目支出25.5万元。

三、2019年收支预算

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

  1.收入预算84.45万元,其中:财政一般预算拨款67.45万元,上级补助收入17万元。2019年收入预算较去年增加3.78万元,主要是财政一般预算拨款增加。

  2.支出预算84.45万元,其中:基本支出 58.95万元(工资福利支出 49.87万元,一般商品和服务支出 6万元,对个人和家庭的补助 3.08万元),项目支出 25.5万元。2019年支出预算较去年增加3.78万元,主要是基本支出增加3.78万元,项目支出持平。

四、重要事项说明

  1.机关运行经费

  2019年预算6万元,主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

  2.三公经费

  2019年三公经费预算为 4.86万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中:购置费 0万元、运行费 0万元),公务接待费 4.86万元。相对比2018年持平。

  3.绩效目标设置情况

  2019年部门预算专项均实行绩效目标管理,涉及财政一般预算拨款8.5万元。

  4.国有资产占有使用情况。国有资产总额:50.86万元。其中:(1)房屋占有使用情况:房屋价值9.2万元。(2)专用设备占有使用情况:专用设备价值0万元。

  5.政府采购情况

  2019年政府采购预算3.4万元,其中:货物类3.4万元。


桂东县文化馆2019年部门预算公开表.xlsx

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